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湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2021年度部门决算公开

发布时间：2022-09-15 阅读：2067

第一部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2021年部门决算表

第三部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

二、2021年收入决算情况说明

三、2021年支出决算情况说明

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、“三公”经费增减变化及原因说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价情况说明

十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局概况

一、部门职责

负责后河自然保护区的规划、建设和管理；负责保护区野生动植物保护、森林防火、病虫害防治、生态旅游管理工作；承担保护区自然资源调查、自然资源监测和科研工作；协助地方政府做好保护区内村（居）民信访维稳等工作。

二、机构设置

根据2016年市编委批复的机构设置情况。湖北五峰后河国家级自然保护区管理局由湖北省林业厅与宜昌市共同管理，以宜昌市政府管理为主的参公事业单位。我单位隶属于宜昌市林业和园林局，是二级预算单位，执行政府会计制度。根据宜编【2021】22号文件，将内设的天然林资源保护工程管理科与林场管理科合并设立天然林资源保护工程科，将产业发展科更名为社会服务与产业发展科，森林防火课更名为森林防火与安全科，并增设内设机构信息科、直属机构华南虎驯繁中心。9个内设机构分别为：办公室、计划财务科、人事教育科、项目管理科、资源保护科、社会服务与产业发展科、天然林资源保护工程科、森林防火与安全科、信息科。4个直属机构分别为：后河管理站、茅坪管理站、后河保护区科学研究所、华南虎驯繁中心。核定编制数49名，森林公安政法专项编制10名。2021年年末实有在职职工46人，其中参公管理28人（包括森林公安警察10人），事业编制人员18人。参公管理退休职工6人。

第二部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,064.29	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	60.00	八、社会保障和就业支出	39	61.40
	9		九、卫生健康支出	40	77.66
	10		十、节能环保支出	41	23.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,100.00
	12		十二、农林水支出	43	1,903.98
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	58.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,224.29	本年支出合计	58	3,224.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,224.29	总计	62	3,224.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,224.29	3,164.29					60.00
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09
210	卫生健康支出	77.66	77.66
21011	行政事业单位医疗	77.66	77.66
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67
2101103	公务员医疗补助	39.99	39.99
211	节能环保支出	23.00	23.00
21105	天然林保护	23.00	23.00
2110502	社会保险补助	12.00	12.00
2110599	其他天然林保护支出	11.00	11.00
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00
213	农林水支出	1,903.98	1,843.98					60.00
21301	农业农村	106.14	106.14
2130101	行政运行	106.14	106.14
21302	林业和草原	1,797.84	1,737.84					60.00
2130201	行政运行	555.28	495.28					60.00
2130204	事业机构	488.00	488.00
2130207	森林资源管理	485.56	485.56
2130209	森林生态效益补偿	46.00	46.00
2130210	自然保护区等管理	200.00	200.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.00	23.00
221	住房保障支出	58.25	58.25
22102	住房改革支出	58.25	58.25
2210201	住房公积金	58.25	58.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,224.29	1,238.73	1,985.56
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09
210	卫生健康支出	77.66	77.66
21011	行政事业单位医疗	77.66	77.66
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67
2101103	公务员医疗补助	39.99	39.99
211	节能环保支出	23.00		23.00
21105	天然林保护	23.00		23.00
2110502	社会保险补助	12.00		12.00
2110599	其他天然林保护支出	11.00		11.00
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00
213	农林水支出	1,903.98	1,041.42	862.56
21301	农业农村	106.14	106.14
2130101	行政运行	106.14	106.14
21302	林业和草原	1,797.84	935.28	862.56
2130201	行政运行	555.28	447.28	108.00
2130204	事业机构	488.00	488.00
2130207	森林资源管理	485.56		485.56
2130209	森林生态效益补偿	46.00		46.00
2130210	自然保护区等管理	200.00		200.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00
221	住房保障支出	58.25	58.25
22102	住房改革支出	58.25	58.25
2210201	住房公积金	58.25	58.25

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,064.29	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.40	61.40
	9		九、卫生健康支出	41	77.66	77.66
	10		十、节能环保支出	42	23.00	23.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,100.00		1,100.00
	12		十二、农林水支出	44	1,843.98	1,843.98
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.25	58.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,164.29	本年支出合计	59	3,164.29	2,064.29	1,100.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,164.29	总计	64	3,164.29	2,064.29	1,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,064.29	1,238.73	825.56
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09
210	卫生健康支出	77.66	77.66
21011	行政事业单位医疗	77.66	77.66
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67
2101103	公务员医疗补助	39.99	39.99
211	节能环保支出	23.00		23.00
21105	天然林保护	23.00		23.00
2110502	社会保险补助	12.00		12.00
2110599	其他天然林保护支出	11.00		11.00
213	农林水支出	1,843.98	1,041.42	802.56
21301	农业农村	106.14	106.14
2130101	行政运行	106.14	106.14
21302	林业和草原	1,737.84	935.28	802.56
2130201	行政运行	495.28	447.28	48.00
2130204	事业机构	488.00	488.00
2130207	森林资源管理	485.56		485.56
2130209	森林生态效益补偿	46.00		46.00
2130210	自然保护区等管理	200.00		200.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00
221	住房保障支出	58.25	58.25
22102	住房改革支出	58.25	58.25
2210201	住房公积金	58.25	58.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	942.27	302	商品和服务支出	174.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	169.78	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	447.81	30202	印刷费	6.57	30702	国外债务付息
30103	奖金	9.35	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费	13.95	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	25.44	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	59.30	30209	物业管理费	8.51	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	25.42	31008	物资储备
30113	住房公积金	85.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.94	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.83	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	103.77	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.56	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.60
30306	救济费		30226	劳务费	6.66	399	其他支出
30307	医疗费补助	16.93	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	14.32	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	86.83	30229	福利费	7.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.47
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.54
人员经费合计		1,046.04	公用经费合计					180.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						16.81		14.00		14.00	2.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,100.00	1,100.00		1,100.00
212	城乡社区支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年总收入3224.29万元.其中：一般公共预算财政拨款收入2064.29万元，占总收入64.02%；政府性基金预算财政拨款收入1100万元，占总收入34.12%；其他收入60万元占总收入1.86%。

2021年总支出3224.29万元。其中：基本支出1238.73万元，项目支出1985.56万元，分别占总支出的38.42%和61.58%。基本支出中人员经费支出1046.04万元，公用经费支出192.69万元，分别占基本支出的84.44%和15.56%。

收支增减变化情况。收入比上年度1978.49万元增加1245.8万元，增长62.97%，主要是财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入增加。支出比上年度2048.5万元增长1175.79万元，增长57.4%。收入和支出增长的主要原因：一是正常增人增资、奖励性补贴、社会保险缴费、医疗补助、住房公积金基数增长等因素导致人员支出增加；二是本年度重点项目武陵山（湖北）野生动植物标本馆建设项目、易家湾华南虎野化驯养繁殖基地建设项目等支出增加。

二、2021年收入决算情况说明

2021年度收入决算比2020年度1978.49万元增加1245.8万元，增长62.97%，主要原因是财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入增加。

三、2021年支出决算情况说明

2021年度决算总支出3224.29万元，其中：社会保障和就业支出61.40万元；卫生健康支出77.66万元；节能环保支出23万元；城乡社区支出1100万元；农林水支出1903.98万元；住房保障支出58.25万元。

支出比上年度2048.5万元增长1175.79万元，增长57.4%。支出增长的主要原因：一是正常增人增资、奖励性补贴、社会保险缴费、医疗补助、住房公积金基数增长等因素导致人员支出增加；二是本年度重点项目武陵山（湖北）野生动植物标本馆建设项目、易家湾华南虎野化驯养繁殖基地建设项目等支出增加。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3164.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2064.29万元，政府性基金预算财政拨款收入1100万元。与2020年1978.49万元相比增加1185.8万元，增长59.93%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。增加原因是新增武陵山（湖北）野生动植物标本馆建设项目。

2021年度财政拨款支出3164.29万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2064.29万元，政府性基金预算财政拨款支出1100万元。与2020年2048.5万元相比增加1115.79万元，增长54.47%。主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。增加原因是新增武陵山（湖北）野生动植物标本馆建设项目支出。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款决算支出2064.29万元，包括社会保障和就业支出61.4万元；卫生健康支出77.66万元；节能环保支出23万元；农林水支出1843.98万元；住房保障住房改革支出58.25万元。与2020年2048.5万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.79万元，增加0.77%。主要为正常的一般公共预算财政拨款增加。

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本决算支出1238.73万元，比上年1266.44万元减少27.71万元，减少2.19%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出减少。

2021年度人员支出1046.04万元，其中工资福利支出942.27万元，对个人和家庭的补助103.77万元。

2021年度公用支出180.69万元，其中：办公费8.51万元、印刷费6.57万元、咨询费1.5万元、手续费0.14万元、水费0.26万元、电费6.63万元、邮电费3.21万元、取暖费1.24万元、物业管理费8.51万元、差旅费25.42万元、维修（护）费4.94万元、租赁费11万元、会议费0.47万元、培训费3.56万元、公务招待费2.81万元、专用材料费0.46、劳务费6.66万元、工会经费14.32万元、福利费7.48万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用31.47万元、其他商品和服务支出15.54万元，资本性支出6万元，其中：办公设备购置4.4万元，其他资本性支出1.6万元。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

因公出国出境：无因公出国出境费用。

公务用车购置及运行维护费：本年无公务用车购置费。本年末共有汽车4台，全年共支出车辆运行维护费14万元，比年初预算减少0.002万元，未超出预算。上年度车辆运行维护费15.7103万元。决算数比上年减少1.71万元。

公务接待费：本年度公务接待43批次332人，共支出公务接待费2.81万元，本年度市级财政公务接待预算2.8万元，省级预算0.5万元(本单位为省市两级财政预算)，市级公务用车运行维护费14万元，省级无预算，三公经费省市两级预算合计17.3万元，总支出16.81万元，比预算减少0.49万元，减少2.83%，未超出预算。上年度公务接待费3.49万元。比上年度减少0.68万元。

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1100万元，比上年增加1100万元，增加100%。2021年度政府性基金预算财政拨款支出1100万元，比上年增加1100万元，增加100%。主要原因是新增武陵山（湖北）野生动植物标本馆建设项目。

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

十、“三公”经费增减变化及原因说明

上年“三公”经费决算数19.21万元，本年“三公”经费决算数16.81万元。本年决算数比上年减少2.36万元。

本年三公经费支出减少的主要原因是严格贯彻落实党中央、省市相关精神，大力压减一般性公务支出，重点压缩三公经费支出，一是全面控制公务接待量，2021年共接待43批次332人；二是加强公务用车管理使用，加大日常运行维护，减少大型维修预算支出，形成支出下降。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出180.69万元，其中：办公费8.51万元、印刷费6.57万元、咨询费1.5万元、手续费0.14万元、水费0.26万元、电费6.63万元、邮电费3.21万元、取暖费1.24万元、物业管理费8.51万元、差旅费25.42万元、维修（护）费4.94万元、租赁费11万元、会议费0.47万元、培训费3.56万元、公务招待费2.81万元、专用材料费0.46、劳务费6.66万元、工会经费14.32万元、福利费7.48万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用31.47万元、其他商品和服务支出15.54万元，资本性支出6万元，其中：办公设备购置4.4万元，其他资本性支出1.6万元。比年初预算数减少6万元，降低3.21%。主要原因是：严格控制单位人员公务出差活动及审批，非必要不出差，大力压减出差次数和人数，降低差旅费支出。

十二、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额640.1万元，其中：政府采购货物支出3.03 万元、政府采购工程支出193.58万元、政府采购服务支出443.49万元。授予中小企业合同金额509.55万元，占政府采购支出总额的79.59%，其中：授予小微企业合同金额489.3万元，占政府采购支出总额的76.43%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十四、预算绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展整体支出绩效自评，评价情况来看，2021年单位预算编报及时，预算公开规范完整，财务及资产管理工作到位。单位整体支出绩效评价得分92分。

组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金825.56万元，占一般公共预算项目支出总额的39.99％。从评价情况来看，单位在预算执行中能够严格遵守国家法律法规以及相关财经制度，无违规支出问题。一是要进一步压缩一般性公务支出，全面贯彻落实国家、省市相关文件精神，严格树立过紧日子的思想；二是要进一步加强国有资产管理，加快推进资产权属确认工作，不断深化国有资产规范管理；三是要进一步加强预算执行力，提升预算监督管理水平和质量，有效推进绩效目标考核管理等相关工作。

2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
	人员经费预算	人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	3	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	对比2019年决算数，商品服务支出中有3项超过2019年决算数。	进一步压缩一般性支出。
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	2	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）	共5个项目，有3个项目在12月达到资金支付进度90%及以上。	督促相关科室及时申报用款计划，加快预算执行进度。
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
	结转结余	累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	4	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。	审计发现问题：资产权属证书不齐，目前已完成部分整改，未完全完成整改。	将协调县相关部门，将符合条件的走程序办理。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	92

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年我单位无发展性项目。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:建立了绩效评价管理机制。进一步推进绩效管理工作有序开展，明确主体责任，规范工作内容，加强对预算绩效的事前评估、事中监督、事后评价，有效运用绩效成果。

部门绩效评价结果拟应用情况:紧密结合单位发展规划和预算绩效目标，更加科学、规范的编制预算，合理调整支出结构，使有限的财政资金发挥更大的效益。

十五、其他重要事项情况说明

本单位为省市两级财政预算，财务决算数据为所有级次

支出总额。

宜昌市森林公安局后河自然保护区分局部门预决算业务均在本单位，经费统一核算支出，人员编制为宜昌市森林公安局所属。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

指市财政局为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于开展预算改革、预算绩效管理的项目支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指财政局用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政局用于财政投资基本建设项目资金的评审（聘请中介机构对项目工程预决算进行评审）的项目支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）：指财政局用于行政单位（包括实行公务员管理的事业编制）开支的离退休费支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政局用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政局用于行政单位基本养老保险缴费及离退休人员医疗方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政局用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。